E-Rechnung · Fehlercode erklärt

Fehler BR-CL-01: Der Code der Rechnungsart (BT-3) ist nicht zulässig (z. B. 380 Rechnung, 381 Gutschrift, 384 Korrektur).

Die Rechnungsart hat einen ungültigen Code.

Auf einen Blick
BR-CL-01
Rot: keine gültige E-Rechnung

Die Rechnungsart hat einen ungültigen Code.

Häufige Ursache: Eigene Belegarten ohne Zuordnung

Rechnung jetzt kostenlos prüfen

So behebst du den Fehler in deiner Rechnungssoftware

Wähle deine Software. Die Schritte zeigen, wo du die Angabe einträgst oder einstellst.

Rechnungskorrektur bzw. Storno mit Bezug auf die Ursprungsrechnung

Im Programm geprüft am 08.11.2026.

  1. Fehlerhafte Rechnung stornieren: die Rechnung öffnen → oben „Mehr“ → „Rechnung stornieren“ → bestätigen. sevdesk erstellt direkt eine Stornorechnung mit Bezug auf die ursprüngliche Rechnung; die alte Rechnung ist danach gesperrt.
  2. Danach eine neue, korrigierte Rechnung erstellen.
  3. Nur Teile korrigieren (z. B. bereits bezahlte Rechnung): „Rechnungen“ → „Gutschriften“ → „Gutschrift erstellen“, als „Buchungskategorie“ „Minderleistung“ wählen und bei „Referenz (Rechnung)“ die ursprüngliche Rechnung suchen, dann „Weiter“.
  4. Keine neue, freie Rechnung ohne Bezug schreiben.

Quelle: intercom.help, sevdesk.de · Stand 08.11.2026

Gutschrift im Gutschriftverfahren mit dem Wort „Gutschrift“

Im Programm geprüft am 08.11.2026.

  1. „Rechnungen“ → „Gutschriften“ → „Gutschrift erstellen“.
  2. Im Fenster „Gutschrift kategorisieren“ die „Buchungskategorie“ wählen: „Provision“ oder „Honorar“ für das Gutschriftverfahren, „Minderleistung“ für die Korrektur einer eigenen Rechnung. Bei „Referenz (Rechnung)“ den passenden Beleg auswählen und „Weiter“.
  3. Die Bezeichnung „Gutschrift“ muss im Dokument stehen.

Quelle: sevdesk.de · Stand 08.11.2026

Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung (Bau) mit Vorauszahlungen

Im Programm geprüft am 08.11.2026.

  1. Das Angebot muss fertiggestellt sein (über „Versenden / Drucken / Herunterladen“ versendet oder mit „Fertigstellen und speichern“ abgeschlossen).
  2. „Aufträge“ → Angebot öffnen → oben „Mehr“ → „Rechnung erzeugen“.
  3. Im Fenster „Abschlagsrechnung“ wählen (noch keine Leistung erbracht), Wert eintragen, „Prozentual“ oder Betrag wählen und „Erstellen“. Für bereits erbrachte Teile „Teilrechnung“ wählen.
  4. Zum Schluss im selben Fenster „Schlussrechnung“ wählen (alle Leistungen erbracht). sevdesk verrechnet die Abschläge dann mit Bezug auf das Angebot.
  5. Abschläge nicht als normale Rechnung mit dem Text „Abschlag“ schreiben.

Quelle: hilfe.sevdesk.de, hilfe.sevdesk.de · Stand 08.11.2026

Danach eine neue Rechnung erstellen und mit der Grünlicht Ampel prüfen. Alle typischen Fälle deiner Software auf einmal testet der Grünlicht Prüfstand.

Was jetzt zu tun ist

Sie haben diese Rechnung bekommen

Bitten Sie den Rechnungssteller um eine korrigierte E-Rechnung. Diesen Satz können Sie übernehmen:

„Der Code der Rechnungsart (BT-3) ist nicht zulässig (z. B. 380 Rechnung, 381 Gutschrift, 384 Korrektur).“

Die Grünlicht Ampel prüft jede Rechnung in Sekunden und schreibt die Mail an den Lieferanten für Sie vor.

Zur kostenlosen Ampel

Es ist Ihre eigene Rechnung

Der Fehler sitzt fast immer in einer Einstellung der Rechnungssoftware. Ohne Änderung kommt er bei jeder weiteren Rechnung wieder. Typisch: Eigene Belegarten ohne Zuordnung.

Der Grünlicht Prüfstand testet Ihre Software mit 8 typischen Fällen (Korrektur, Gutschrift, Abschlag, Rabatt, § 13b, Behörde) und sagt Ihnen, was Sie ändern müssen. Nachtests 30 Tage inklusive.

199 €, einmalig (kein Ausweis der Umsatzsteuer nach § 19 UStG)

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Weitere Fehlercodes

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