E-Rechnung · Fehlercode erklärt

Fehler BR-DE-17: Der Code der Rechnungsart (BT-3) ist für die XRechnung nicht vorgesehen.

Die Rechnungsart (BT-3) ist für eine XRechnung nicht vorgesehen.

Auf einen Blick

BR-DE-17

Rot: keine gültige E-Rechnung

Die Rechnungsart (BT-3) ist für eine XRechnung nicht vorgesehen.

Rechnung jetzt kostenlos prüfen

So behebst du den Fehler in deiner Rechnungssoftware

Wähle deine Software. Die Schritte zeigen, wo du die Angabe einträgst oder einstellst.

Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung (Bau) mit Vorauszahlungen

Im Programm geprüft am 08.11.2026.

Das Angebot muss fertiggestellt sein (über „Versenden / Drucken / Herunterladen“ versendet oder mit „Fertigstellen und speichern“ abgeschlossen).
„Aufträge“ → Angebot öffnen → oben „Mehr“ → „Rechnung erzeugen“.
Im Fenster „Abschlagsrechnung“ wählen (noch keine Leistung erbracht), Wert eintragen, „Prozentual“ oder Betrag wählen und „Erstellen“. Für bereits erbrachte Teile „Teilrechnung“ wählen.
Zum Schluss im selben Fenster „Schlussrechnung“ wählen (alle Leistungen erbracht). sevdesk verrechnet die Abschläge dann mit Bezug auf das Angebot.
Abschläge nicht als normale Rechnung mit dem Text „Abschlag“ schreiben.

Quelle: hilfe.sevdesk.de, hilfe.sevdesk.de · Stand 08.11.2026

E-Rechnung als Format einstellen (ZUGFeRD EN 16931 oder XRechnung) und so versenden

Im Programm geprüft am 08.11.2026.

Für Kunden, die immer E-Rechnungen bekommen: „Kontakte“ → Kunden öffnen → Schalter „E-Rechnung Standard“ einschalten. Im Reiter „Kontaktdetails“ die E-Mail-Adresse eintragen.
In der Rechnung oben den Schalter „E-Rechnung“ einschalten (blau = an). Unter „Empfänger“ ist dann das Feld „E-Mail-Adresse“ Pflicht.
Ist „Versenden / Drucken / Herunterladen“ grau, mit der Maus darauf zeigen: sevdesk listet, was für die E-Rechnung noch fehlt (z. B. Telefonnummer, IBAN, BIC).
„Versenden / Drucken / Herunterladen“ klicken. Oben rechts muss grün „E-Rechnung geprüft“ stehen.
Für ZUGFeRD (PDF mit XML): „Als E-Mail versenden“ → „Per E-Mail versenden“ oder „Herunterladen“. Für eine XRechnung (reines XML, z. B. für Behörden-Portale): „Nur XML senden“ oder „XML herunterladen“.
Ist der E-Mail-Versand grau („E-Mail-Versand nicht aktiviert“), zuerst die Bestätigungs-Mail von sevdesk an deine eigene E-Mail-Adresse bestätigen.
Die Rechnung nicht mit ausgeschaltetem Schalter „E-Rechnung“ als normales PDF herunterladen und selbst verschicken.

Quelle: intercom.help · Stand 08.11.2026

Danach eine neue Rechnung erstellen und mit der Grünlicht Ampel prüfen. Alle typischen Fälle deiner Software auf einmal testet der Grünlicht Prüfstand.

Was jetzt zu tun ist

Sie haben diese Rechnung bekommen

Bitten Sie den Rechnungssteller um eine korrigierte E-Rechnung. Diesen Satz können Sie übernehmen:

„Der Code der Rechnungsart (BT-3) ist für die XRechnung nicht vorgesehen.“

Die Grünlicht Ampel prüft jede Rechnung in Sekunden und schreibt die Mail an den Lieferanten für Sie vor.

Zur kostenlosen Ampel

Es ist Ihre eigene Rechnung

Der Fehler sitzt fast immer in einer Einstellung der Rechnungssoftware. Ohne Änderung kommt er bei jeder weiteren Rechnung wieder.

Der Grünlicht Prüfstand testet Ihre Software mit 8 typischen Fällen (Korrektur, Gutschrift, Abschlag, Rabatt, § 13b, Behörde) und sagt Ihnen, was Sie ändern müssen. Nachtests 30 Tage inklusive.

199 €, einmalig (kein Ausweis der Umsatzsteuer nach § 19 UStG)

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