Fehler BR-DE-26: Bitte bei Korrekturrechnungen Nummer und Datum der ursprünglichen Rechnung angeben (BG-3).

Korrekturrechnung (Code 384) ohne Bezug auf die ursprüngliche Rechnung.

Auf einen Blick

BR-DE-26

Rot: keine gültige E-Rechnung

Korrekturrechnung (Code 384) ohne Bezug auf die ursprüngliche Rechnung.

Häufige Ursache: Korrektur als neue Rechnung angelegt

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So behebst du den Fehler in deiner Rechnungssoftware

Wähle deine Software. Die Schritte zeigen, wo du die Angabe einträgst oder einstellst.

Rechnungskorrektur bzw. Storno mit Bezug auf die Ursprungsrechnung

Die ursprüngliche Rechnung öffnen und in eine Rechnungskorrektur weiterführen. Nummer und Datum der Ursprungsrechnung trägt das Programm selbst ein.
Keine neue Rechnung ohne Bezug schreiben.
Die Korrektur ebenfalls als E-Rechnung versenden.

Quelle: steuerberater-tabak.com, www.datev.de · Stand 06.11.2026

Danach eine neue Rechnung erstellen und mit der Grünlicht Ampel prüfen. Alle typischen Fälle deiner Software auf einmal testet der Grünlicht Prüfstand.

Was jetzt zu tun ist

Sie haben diese Rechnung bekommen

Bitten Sie den Rechnungssteller um eine korrigierte E-Rechnung. Diesen Satz können Sie übernehmen:

„Bitte bei Korrekturrechnungen Nummer und Datum der ursprünglichen Rechnung angeben (BG-3).“

Die Grünlicht Ampel prüft jede Rechnung in Sekunden und schreibt die Mail an den Lieferanten für Sie vor.

Zur kostenlosen Ampel

Es ist Ihre eigene Rechnung

Der Fehler sitzt fast immer in einer Einstellung der Rechnungssoftware. Ohne Änderung kommt er bei jeder weiteren Rechnung wieder. Typisch: Korrektur als neue Rechnung angelegt.

Der Grünlicht Prüfstand testet Ihre Software mit 8 typischen Fällen (Korrektur, Gutschrift, Abschlag, Rabatt, § 13b, Behörde) und sagt Ihnen, was Sie ändern müssen. Nachtests 30 Tage inklusive.

199 €, einmalig (kein Ausweis der Umsatzsteuer nach § 19 UStG)

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